2019年度沧州渤海新区中捷产业园区

一分区管理委员会部门决算公开

2020年9月

目录

第一部分 一分区管理委员部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年一分区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度一分区管理委员会部门决算报表

第一部分：一分区管理委员会部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家有关农业、农村工作的方针、政策。（二）负责本辖区党的建设以及社会事务、综合治理，农业生产管理等工作。

（三）承办园区党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分：一分区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）8085.50万元，与2018年度决算相比，收支各减少3365.89万元，下降29.39%，主要原因是我单位为2018年由农业土地流转管理中心和农业管理委员会拆分合并后新成立单位，2018年财政收支为拆分合并前农业土地流转管理中心和农业管理委员会2个单位及拆分合并后一分区等3个单位的合计，2019年为一分区的财政拨款，因此，同比2018年收支下降。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计8073.16万元，其中：财政拨款收入8073.16万元，占100%。无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计8073.36万元，其中：基本支出367.55万元，占4.55%；项目支出7705.81万元，占95.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入8073.16万元，比2018年度降低29.42%，主要原因是我单位为2018年由农业土地流转管理中心和农业管理委员会拆分合并后新成立单位，2018年财政拨款收入为拆分合并前农业土地流转管理中心和农业管理委员会2个单位及拆分合并后一分区等3个单位的合计，2019年为一分区的财政拨款，因此，同比2018年收支下降。本年支出8073.16万元，比2018年度降低29.42%，主要原因是我单位为2018年由农业土地流转管理中心和农业管理委员会拆分合并后新成立单位，2018年财政拨款收入为拆分合并前农业土地流转管理中心和农业管理委员会2个单位及拆分合并后一分区等3个单位的合计，2019年为一分区的财政拨款，因此，同比2018年收支下降。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3237.68万元，比上年增加922.55万元；主要原因是本年度新增中捷产业园区绿化项目、一分区2019年农村生活污水治理改造项目、党建工作经费、河长制工作河道管理保护执法监管等经费等新增项目支出，另外2019年本部门新增三个村队拆迁安置人享受城市化补贴，城市化补贴项目较上年度也有所增加；本年支出3237.68万元，比上年增加922.55万元，增长39.85  %，主要原因是本年度新增中捷产业园区绿化项目、一分区2019年农村生活污水治理改造项目、党建工作经费、河长制工作河道管理保护执法监管等经费等新增项目支出，另外2019年本部门新增三个村队拆迁安置人享受城市化补贴，城市化补贴项目较上年度也有所增加。

 2.政府性基金预算财政拨款本年收入4835.49万元，比上年减少4288.43万元，降低47%，主要原因是我单位为2018年由农业土地流转管理中心和农业管理委员会拆分合并后新成立单位，2018年财政拨款收入为拆分合并前（1-8月）农业土地流转管理中心和农业管理委员会2个单位及拆分合并后（8-12月）一分区等3个单位的合计，2019年仅为一分区的财政拨款收支。由于2018年中拆分合并，原属农业管理委员会和农业土地流转管理中心的部分基金项目调整至其他预算单位，2019年度一分区没有这部分基金预算项目；本年支出4835.49万元，比上年减少4288.43万元，降低47%，主要原因是我单位为2018年由农业土地流转管理中心和农业管理委员会拆分合并后新成立单位，2018年财政拨款收入为拆分合并前（1-8月）农业土地流转管理中心和农业管理委员会2个单位及拆分合并后（8-12月）一分区等3个单位的合计，2019年仅为一分区的财政拨款收支。由于2018年中拆分合并，原属农业管理委员会和农业土地流转管理中心的部分基金项目调整至其他预算单位，2019年度一分区没有这部分基金预算项目

 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入8073.16万元，完成年初预算的105.44%，比年初预算增加416.72万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资薪金政策调整，追加人员经费预算、新增一分区农村生活污水治理改造项目、园区临时交办工程费用、土地项目核查整改机械费等项目支出；本年支出8073.16万元，完成年初预算的105.44%，比年初预算增加416.72万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资薪金政策调整，追加人员经费预算、新增一分区农村生活污水治理改造项目、园区临时交办工程费用、土地项目核查整改机械费等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算236.28%，比年初预算增加1867.39万元，主要是人员经费预算、新增的一分区农村生活污水治理改造项目、园区临时交办工程费用、土地项目核查整改机械费等项目支出；支出完成年初预算236.28%，比年初预算增加1867.39万元，主要是人员经费预算、新增的一分区农村生活污水治理改造项目、园区临时交办工程费用、土地项目核查整改机械费等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算76.92%，比年初预算减少1450.66万元，主要是拆迁补偿项目支出减少；支出完成年初预算76.92%，比年初预算减少1450.66万元，主要是拆迁补偿项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8073.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1.78万元，占0.02%；卫生健康支出（类）支出26.07万元，占0.32%；城乡社区（类）支出4835.49万元，占59.90%；农林水（类）支出2805.95万元，占34.76%；住房保障（类）支出403.88万元，占5.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

 2019 年度财政拨款基本支出367.55万元，其中：人员经费239.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费128.51万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较预算减少2.5万元，降低100%，主要是本年度公务车未发生费用；较2018年度减少1.48万元，降低100%，主要是本年度公务车未发生费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）”费用支出。因公出国（境）费用支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.5万元，降低100%,主要是本年度公务车未发生费用；较上年减少1.48万元，降低100%,主要是本年度公务车未发生费用。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.5万元，降低100%,主要是本年度公务车未发生费用；较上年减少1.48万元，降低100%，主要是本年度公务车未发生费用。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费支出。与年初预算数持平；与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金3237.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度转型生活费、拆迁补偿、王肖庄七斗农用机耕道工程、八队新建大棚、机场入场路两侧河道开挖、清理费用、中捷医药耗材园10KV线路新建项目工程款等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4835.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“拆迁补偿、转型生活费”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3237.68万元，政府性基金预算支出4835.49万元。从评价情况来在项目立项的规范性、绩效目标的合理性和明确性、管理制度健全性等方面都有待改进。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映河长制工作、河道管理保护、执法监管等经费项目、城市化补贴项目、独生子女父母奖励项目及中捷产业园区绿化项目等4个项目绩效自评结果。

（1）河长制工作、河道管理保护、执法监管等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制工作、河道管理保护、执法监管等经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.17万元，执行数为4.15万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：保障了村队内河道基础设施正常使用，通过巡查及时上报反馈河道实时信息、及时阻止破坏河道行为、及时清理河道违障。发现的主要问题及原因：无。

（2）城市化补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市化补贴绩效自评得分为96.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为208.95万元，执行数为198.62万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：增大安置补偿力度，及时发放到位。发现的主要问题及原因：无。

（3）独生子女父母奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母奖励项目绩效自评得分为93.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.22万元，执行数为10.24万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是确保独生子女父母奖金补贴享受人员的准确性和真实性；二是及时发放独生子女父母奖金补贴；三是切实保障享受独生子女父母奖金补贴人员的根本利益。发现的主要问题及原因：预算执行不到位。原因是预算执行中，不同发放季度有满足终止享受条件的人员减出。下一步改进措施：未来预算中合理估计年中执行达到终止享受条件人数，精确计算所需资金数额。

（4）中捷产业园区绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中捷产业园区绿化项目自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1554万元，执行数为1554，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额200万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金200万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是小型载客汽车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分：2019年一分区管理委员会部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2019年度沧州渤海新区中捷产业园区一分区管理委员会部门决算公开信息表（本级）.xls