2019年度沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局部门决算公开

2020年9月

目录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责行政审批涉及的法律法规、政策规定的贯彻落实、咨询解释、宣传教育、业务培训及监督考核等工作。

2. 负责集中受理区内审批业务、负责为投资者提供一站式和“绿色通道“式代办服务。

3.负责园区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

4.负责为土地“招拍挂“政府采购、建设工程、产权交易等公共资源交易活动提供场地、信息、政策、咨询、见证等具体服务，并负责发布交易信息、中标公告，安排开标时间、场所，组织协调公共资源交易工作.我单位为正科级单位, 内设办公室、综合服务科、资源交易科、财务科、便民服务科、投资服务科，截至2018年12月底共有工作人员9名。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下： 

 

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局	行政单位	财政拨款

 

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入总计170.14万元，决算支出总计170.14万元。与2018年决算相比，增加73.65万元，增加了76.33%，主要原因是我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加；支出增加73.65万元，增加了76.33%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计170.14万元，其中：财政拨款收入170.14万元、事业收入0万元、其他收入0万元。

(一)、财政拨款收入170.14万元。与2018年决算相比，增加73.65万元，增加了76.33%，主要原因是我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加。与2019年预算相比，增加23.28万元，增加了15.85%，主要原因为我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加。

（二）、事业收入0万元。与2018年决算持平，无增减变化。与2019年预算持平，无增减变化。

（三）、其他收入0万元。与2018年决算持平，无增减变化。与2019年预算持平，无增减变化。

三、支出决算情况说明

本年支出合计170.14万元，其中：基本支出127.45万元，占74.91%，与2018年决算相比，增加45.36万元，增加了55.27%，与2019年预算相比，减少1.57万元，减少了1.22%，主要原因为我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加。项目支出42.69万元，占25.09%，与2018年决算相比，增加28.29万元，增加了196.46%，与2019年预算相比，减少10.51万元，减少了19.76%，主要原因为我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入170.14万元,比2018年度增加73.65万元，增加了76.33%，主要原因是我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加；本年支出170.14万元，增加73.65万元，增加了76.33%，主要原因是我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入170.14万元，完成年初预算的115.85%,比年初预算增加23.28万元，决算数大于预算数主要原因是我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加；本年支出170.14万元，完成年初预算的115.85%,比年初预算增加23.28万元，决算数大于预算数主要原因是我单位2019年度新开设评标室，费用有所增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出170.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.5万元，占91.4%，；医疗卫生与计划生育（类）支出7.83万元，占4.6%；住房保障（类）支出6.82万元，占4%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出127.46万元，其中：人员经费 115.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 12.25万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本年未发生“因公出国（境）费”经费支出，因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置费”经费支出0万元。2019年度未发生“公务用车购置费”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。2019年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，公务用车运行维护费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。2019年度未发生“公务接待费”经费支出，公务接待费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，我部门对 2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。省财政厅部门决算项目5项，共涉及资金42.69万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.25万元，与2018年决算持平，减少0.64万元，减少4.97%。与2019年预算相比增加0.55万元，增加了4.7%。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与去年数据持平，无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度三公经费、政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开07、08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年度部门决算报表（见附表）

附件：2019年度沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局部门决算公开信息表.XLS