2018年度沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局部门决算公开

2019年7月

目 录

第一部分 行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018 年度行政审批局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年度行政审批局部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分：行政审批局概况

一、主要职能

1. 中捷发改局、安监局、环保局及高新区经发局承担的需上级部门行政审批的事项初审职能

2.中捷建设局、国土资源分局、质监分局、工商分局及高新区规划建设局在政务分中心设立办公窗口，对各项行政审批业务实行一站式受理、办理。政务分中心负责对上述部门的协调、监督。

3.负责行政审批涉及的法律法规、政策规定的贯彻落实、咨询解释、宣传教育、业务培训及监督考核等工作。

4. 负责集中受理区内审批业务、负责为投资者提供一站式和“绿色通道“式代办服务。

5.负责园区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

6.负责为土地“招拍挂“政府采购、建设工程、产权交易等公共资源交易活动提供场地、信息、政策、咨询、见证等具体服务，并负责发布交易信息、中标公告，安排开标时间、场所，组织协调公共资源交易工作.我单位为正科级单位, 内设办公室、综合服务科、资源交易科、财务科、便民服务科、投资服务科，截至2018年12月底共有工作人员9名。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局	行政单位	财政拨款

第二部分：行政审批局部门决算报表

（详见后附明细表）

第三部分：行政审批局部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计96.49万元，决算支出总计96.49万元。与2017年决算相比，增加71.56万元，增加了287.04%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。与2018年预算相比，增加13.83万元，增加了16.73%，主要原因是调整了工资标准，年中追加了相应的预算。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元，决算支出总计中，含结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计96.49万元，其中：财政拨款收入96.49万元、事业收入0万元、其他收入0万元。

(一)、财政拨款收入 96.49万元。与2017年决算相比，增加71.56万元，增加了287.04%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。与2018年预算相比，增加13.83万元，增加了16.73%，主要原因是调整了工资标准，年中追加了相应的预算。

（二）、事业收入0万元。与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。

（三）、其他收入0万元。与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。

 

三、2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计96.49万元，其中：基本支出82.09万元，占85.08%；项目支出14.40万元，占14.92%。与2017年决算相比，增加71.56万元，增加了287.04%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。与2018年预算相比，增加13.83万元，增加了16.73%，主要原因是调整了工资标准，年中追加了相应的预算。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计96.49万元，与2018年预算相比，增加13.83万元，增加了16.73%，主要原因是调整了工资标准，年中追加了相应的预算。与2017年决算相比，增加71.56万元，增加了287.04%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。财政拨款支出决算总计96.49万元，与2018年预算相比，增加13.83万元，增加了16.73%，主要原因是调整了工资标准，年中追加了相应的预算。与2017年决算相比增加71.56万元，增加了287.04%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元，与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。

 

五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为82.66万元，本年支出决算为96.49万元，占年初预算的116.73%。主要原因是调整了工资标准，年中追加了相应的预算。与2017年决算相比，与2017年决算相比，增加71.56万元，增加了287.04%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出96.49万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.73万元；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元；住房保障（类）支出4.76万元。

（1）一般公共服务支出（类）91.73万元，主要是为完成各项行政审批工作，保障行政审批工作的改革和发展而发生的日常公用支出和项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，主要因我单位工作人员全部为各单位借调人员。

（3）住房保障（类）支出4.76万元，主要是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.09万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出69.20万元，与2017年决算相比，增加69.20万元，增加了100%。主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。与2018年预算相比，增加9.29万元，增加了15.51%。主要原因是调整了工资标准，年中追加了相应的预算。

2、商品和服务支出12.89万元，与2017年决算相比，增加4.18万元，增加了47.99%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资，邮电费相应增加。与2018年预算相比，减少0.39万元，减少了2.64%，主要原因为公务活动有所减少。

3、对个人和家庭的补助支出0万元，与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资。

4、其他资本性支出0万元，与2017年决算相比减少0.35万元，减少100%，主要原因是我单位2018年无其他资本性支出。与2018年预算持平，无增减变化。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。

我单位本年度三公经费支出合计0万元，较2018年预算数无变化，主要原因是我单位未安排三公经费的支出。与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。主要原因是我单位2018年未安排三公经费的支出。

全年发生因公出国（境）费0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比，并无变化。与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。主要原因是我单位未安排出国公务活动。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元，2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较预算压减0万元，与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置费”经费支出0万元。2018年度未发生“公务用车购置费”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平；与2017年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。2018年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，公务用车运行维护费支出与年初预算持平；与2017年度决算支出持平。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算无变化，与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。主要原因是我单位未安排公务接待活动。

七、2018 年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，我部门对 2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。省财政厅部门决算项目4项，共涉及资金 14.40万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

行政审批专项业务经费。该项目年初预算安排8.5万元，截至年末实际支出8.5万元。通过项目实施，完善了行政审批业务的建设，提高了行政审批人员的业务能力与专业素养，更好地贯彻执行上级下达的会议精神，较好的实现了预算项目绩效目标。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度我机关单位运行经费支出12.89万元，比2017年决算数增加3.83万元，增加42.27%，主要原因是2018年2月我单位抽调的工作人员由原单位发放工资改为我单位发放工资，邮电费相应增加。与2018年预算相比，减少0.35万元，减少了2.64%，主要原因为2018年我单位有人员调出，邮电费有所调整。

（二）政府采购支出情况

2018年度我单位政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与2017年决算持平，无增减变化。与2018年预算持平，无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

（一） 财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用。

附件：2018年沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局(本级）.XLS