2019年度沧州渤海新区中捷产业园区民政局部门决算公开

2020年9月

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公开预算 “三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其它重要事项的说明

第三部分   名词解释

第四部分   2019年度部门决算报表

第一部分：部门概况

一、部门职责

（一）、组织、指导拥军优属工作，研究提出我区各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准，并监督实施；承担追认革命烈士的审核和革命烈士褒扬工作，指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理。

（二）、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

（三）、组织、协调抗灾救灾工作，组织核查灾情，研究提出救灾方案，管理和分配救灾款物，承担国内对外市级政府捐赠款物的接收、分配工作，检查和监督救灾和捐赠款物的使用情况，指导、协调灾后重建和灾区的生产自救工作。

（四）、建立和实施城乡居民最低生活保障制度，对最低生活保障资金的使用和管理情况进步督查，负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济求助工作，指导农村敬老院建设和五保户的供养工作，组织、指导扶贫济困等社会互助活动，组织、指导对外地的社会捐赠等对口支援工作。

（五）、拟定我区行政区划总体规划，负责我区街道行政区域的设立、撤销、调整、更免征界变更。负责全区地名的命名、更名和注销的审核与上报，承办标准地名的发布的具体工作，提供地名信息，对名类地名标志进行监制、规范设置与管理，推广地名标牌国家标准，收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统。

（六）、拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施。指导社会福利事业单位的管理工作，推进社会福利社会化，负责社会福利机构的审批，承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作，贯彻执行社会福利企事业认定标准和扶持保护政策 。

（七）、负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作；推行殡葬改革，指导殡葬管理工作；负责流浪乞讨人员的救助管理工作。

（八）、负责老龄工作组织、协调促进老龄事业发展。

（九）、研究提出全区福利彩票工作的政策规定和实施办法，指导全区福利彩票的发行管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区中捷产业园区民政局	行政单位	财政拨款

第二部分2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2269.66万元。与2018年度决算相比，收支各增加568.38万元，增长25.04%。主要原因是增加了对孟村的帮扶资金。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1941.23万元，其中：财政拨款收入1941.23万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1986.84万元，其中：基本支出286.66万元，占14.43%；项目支出1700.18万元，占85.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1941.23万元，比2018年度增加425.76万元，增长21.93%，主要是增加了孟村帮扶资金等；本年支出1986.84万元，增加649.68万元，增长32.7%，主要是孟村帮扶资金。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入1827.63万元，比上年增加741.48万元；主要是对孟村帮扶资金。本年支出1872.7万元，比上年增加873.97万元，增长46.69%，主要原因是对孟村的帮扶资金。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入113.6万元，比上年减少315.72万元，降低277.92%，主要原因是中捷公墓资金减少；本年支出114.14万元，比上年减少224.29万元，降低196.5%，主要是清真寺的拆迁补偿及中捷公墓建设资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1941.23万元，完成年初预算的114.3%。比年初预算增加242.86万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的困难群众救助资金及残疾人康复及发展资金、优抚对象生活补助资金等；本年支出1986.84万元，完成年初预算的116.99%，比年初预算增加288.47万元。决算数大于预算数主要原因主要是困难群众救助资金及优抚对象的生活补助。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的110.87%，比年初预算增加179.26万元，主要是困难群众救助及优抚对象生活补助；支出完成年初预算113.61%，比年初预算增加224.33万元，主要是困难群众救助及优抚对象生活补助。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算227.2%，比年初预算增加63.6万元，主要是上级拨的中捷公墓建设资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1986.84万元。主要用于以下方面，比如：一般公共服务（类）支出2.28万元，占0.11%；社会保障和就业支出1827.91万元，占92%；卫生健康支出27万元，占1.36%；住房保障支出15.5万元，占0.78%；其它支出114.14万元，占5.75%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出286.66万元，其中人员经费262.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其它社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出；公用经费24.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.86万元，完成预算的37.2%，较预算减少3.14万元，降低62.8%，主要是公车使用比年初预计减少；较2018年增加0.84万元，增长45.16%，主要是公车使用比上一年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算相比持平，无增减变化。主要原因是我单位无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.14万元，降低62.8%，主要是公车使用减少。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与2018年决算相比持平无增减变化。与年初预算相比持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费较预算减少3.14万元，降低62.8%，主要是公车使用减少；较2018年决算增加0.84万元，增长45.16%，主要是公车使用比上一年增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待费用共0批次、0人次。与2018年度决算相比持平无增减变化，主要原因是我单位无公务接待项目。与年初预算相比持平，无增减变化。主要原因是我单位无公务接待项目

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，共涉及资金1872.7万元，占一般公共预算项目支出的100%。组织对2019年度彩票公益金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金114.14万元。占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我局按照省财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映23个项目绩效自评结果。

（1）春节困难家庭项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节困难家庭慰问项目自评得分为90分。全年预算数为4.45万元，执行数为2.86万元，完成预算的64.27%。项目的完成情况：一是减轻贫困家庭生活负担，二是提高贫困家庭幸福感。

（2）残疾人困难护理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人困难护理补贴项目自评得分为92.7分。全年预算数为99.36万元，执行数为96.71万元，完成预算的97.33%。项目的完成情况：一是享受残疾人困难护理补贴的残疾人能够做到应发尽发、应退尽退的动态管理机。二是残疾人生活有所改善。

（3）为灵活就业残疾人缴纳养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为残疾人缴纳的养老保险自评得分为94.2分，全年预算数为137.47万元，执行数为112.32万元，完成预算的81.71%。项目的完成情况：一是规范残疾人养老保险人员核对。二是完成残疾人养老保险应交尽交、应退尽退的动态管理机制，残疾人生活有所改善。

（4）高龄老人高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄老人补贴项目绩效自评得分为97分，全年预算数为79.32万元，执行数为79.22万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放高龄补贴。

二是根据政策核查发放人员。

（5）孟村帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟村帮扶资金项目绩效自评得分为99分，全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助贫困县脱贫，二是提高贫困县脱贫的能力。

（6）政府救助险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府救助险项目绩效自评得分为95分，全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳政府救助险，二是遇到意外及时给予救助。

（7）房屋维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋维修项目绩效自评得分为98分，全年预算数为25.89万元，执行数为25.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修好办公楼房设施。二是保障办公楼正常运转。

3.财政评价项目绩效评价结果。

在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线。无违反财务管理、财经纪律的发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途相符，财政资金使用效率进一步提高，特别是在困难群众资金及优抚资金管理使用上，严格按照及时拨付、救助有效、群众满意，全面落实社会各项救助制度及抚恤政策，全面完成各项任务。各类项目完成了预期绩效目标。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.27万元，比2018年度减少2.22万元，减少的主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度没有政府采购方面的支出。支出为0万元。与2018年决算相比持平，无增减变化。与年初预算相比持平，无增减变化。从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是特种专业技术用车。其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

我部门单位价值超过50万元以上的通用设备0台（套），比上年增加0套。单位100万元以上的专用设备0台（套），比上年增加0套。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故决算国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2。由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后的差额，特此说明。

第三部分   相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政 拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产业的结余资金。

（六）结余分配：批事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其它交通费用：填列单位除公务用车运行除公务用车运行维护费以外的其它交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其它交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房的水电费、办公用房的取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

                       

第四部分   2019年度部门决算报表（见附件）

附件：2019年度沧州渤海新区中捷产业园区民政局部门决算公开信息表.xls