2019年度沧州渤海新区中捷产业园发展和改革局部门决算公开

2020年9月

目 录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局，作为园区项目立项申报，经济运行分析，服务于企业的窗口部门，主要包括发改、工信、商务、科技、统计、物价、企业党工委等职责工作。我局的宗旨是统筹协调全区经济发展，促进经济运行健康持续，服务于园区企业，全心全意为园区发展贡献力量。

(一)发改

负责监测经济和社会发展态势，承担预测和信息引导的责任。研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责全区固定资产投资的综合管理。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、相关措施等。按规定权限审批、备案重大建设项目。同时做好项目前期手续服务、项目建设跟踪监管、项目稽查和项目建设资金的争取以及全区重点项目谋划及协调工作；根据国家产业政策，结合全区产业发展，引导企业技术创新、淘汰落后产能、节约能源、健康运行发展。

（二）工信

传达新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；贯彻落实各项促进中小企业发展的法律法规和方针、政策。负责对全区中小企业的综合协调、指导和服务，推动建立完善中小企业服务体系；负责中小企业统计工作，并组织实施省、市研究制订的中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划。

(三)商务工作

负责园区成品油流通监督和管理；酒类流通、畜禽屠宰活动监督管理；贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责对外开放等工作。

(四)科技工作

负责推进我区科技创新体系建设，提高科技创新能力；年度科技计划的制定与组织实施；对外科技合作与交流；推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；研究多渠道增加科技投入的措施；优化全区科技资源的配置；负责管理我区科技成果、专利及知识产权工作。

（五）统计

负责完成工业、农业、建筑业、服务业、投资、科技、房地产、保障性住房、农贸、劳资、餐饮业、普查中心等各项统计专业的报表上报工作，并编辑制定《统计月报》，为规划决策提供数据参考。做好经济普查、人口普查、农业普查等阶段性普查工作。对本地区国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测，提供统计资料和统计咨询，实行统计监督；负责全区中小企业拘统计，分析、预测、监测中小企业经济运行态势并提出相应政策制裁控制措施；指导全区中小企业经济结构调整、基本建设和技术改造。科技创新、新产品开发等工作；指导全区中小企业和个体私营企业的发展，研究拟定有关发展规划、鼓励政策和管理办法，建立健全中小企业服务体系。

（六）物价工作

负责全区价格(收费)管理和综合平衡工作；管理机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；对各类开亍场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公证认定；接受行政机关、司法机关、仲裁机构或案件当事人的委托，对有关部门在行使行政、司法、仲裁行为过程中所涉及的各类有形财产(含房产、土地、工程造价)，无形财产和服务收费价格(价值)进行鉴定论证。依据《中华人民共和国价格法》和其他有关法规，开展商品和收费价格监督检查，查处价格违法行为，处理调解各种价格纠纷。

（七）企业党工委

负责收取发改局及企业党工委下辖企业各党员的党费，并将缴费情况录入党费交纳系统。为发改局及企业中积极入党的人员办理入党手续，协助组织部完成党务、党建工作。

(八)承办区党委、区管理处交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分：2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）24500.8万元。与2018年度决算相比，收支各增加21851.01万元，增长824.63%，主要原因是资源勘探信息等支出增加，争取到的债券资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计24488.8万元，其中：财政拨款收入23226.19万元，占94.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1262.61万元，占5.16%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计15320.22万元，其中：基本支出411.02万元，占2.68%；项目支出14909.2万元，占97.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入23226.19万元,比2018年度增加21047.31万元，增长965.97%，主要是债券资金、上级资金、资源勘探信息等收入增多；本年支出14357.61万元，增加11948.73万元，增长496.03%，主要是债券资金、上级资金、资源勘探信息等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11092.02万元，比上年增加9858.29万元；主要是债券资金、上级资金、资源勘探信息等增多；本年支出10902.43万元，比上年增加9438.7万元，增长644.84%，主要是债券资金、上级资金、资源勘探信息等增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12134.16万元，比上年增加11189.01万元，增长1183.83%，主要原因是债券资金增多；本年支出3455.18万元，比上年增加2510.03万元，增长265.57%，主要是债券资金支出增多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入23226.19万元，完成年初预算的301.74%,比年初预算增加15528.86万元，决算数大于预算数主要原因是争取到的债券资金、上级资金增多；本年支出14357.61万元，完成年初预算的186.53%,比年初预算增加6660.28万元，决算数大于预算数主要原因是债券资金、上级资金支出增多。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算155.53%，比年初预算增加3960.28万元，主要是争取到一般债券和上级资金增多；支出完成年初预算152.87%，比年初预算增加3770.69万元，主要是一般债券和上级资金支出增多。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2145.4%，比年初预算增加11568.57万元，主要是争取到专项债券增多；支出完成年初预算610.9%，比年初预算增加2889.59万元，主要是专项债券支出增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出14357.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.67万元，占3.78%，；科学技术（类）支出11万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出26万，占0.18%；节能环保（类）支出2307.55万，占16.07%；城乡社区（类）支出710.16万，占4.95%;资源勘探信息等（类）支出7340.79万，占51.13%；商业服务业等（类）支出400万，占2.79%；住房保障（类）支出23.41万，占0.16%；其他（类）支出2996.02万，占20.87%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

 

2019年度财政拨款基本支出411.02万元，其中：人员经费373.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.88万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，未发生三公经费支出，与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，未发生“因公出国（境）”经费支出。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，未发生“公务用车购置”经费支出。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出，公车运行维护费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元，未发生“公务接待”经费支出。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金9800.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度医药耗材园道路二期驰骋西路延伸线工程、中捷新型建材园规划一路工程等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12240.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“城镇住户调查”、“中捷新型建材园规划一路工程”等57个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9800.75万元，政府性基金预算支出12240.59万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“城镇住户调查”项目1个项目绩效自评结果。

“城镇住户调查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇住户调查项目绩效自评得分为98.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.54万元，完成预算的88.62%。项目绩效目标完成情况：按照国家统计局抽取我区所属区域及指定居民名单，我单位联系各村队相关人员，并对其进行培训指导，按期收集原始数据并进行汇总分析上报，为国家所需数据提供了基础数据支撑，有利于国家进一步掌握各城镇住户生活情况，指标数据化。严格按照工作流程进行普查工作的开展和实施，2019年度此项工作全部完成，总体完成率为100%。发现的主要问题及原因：一些被调查户年龄偏大、文化水平低，需要借助子女或孙子女进行日记账的登录工作。在每天的日记账中难免出现遗漏或记错现象。下一步改进措施：积极推行电子记账，加大住房补贴力度，使被调查户更好的提供收支信息。

 

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出37.88万元，比2018年度减少2.19万元，降低5.47%。主要原因是节约其他交通费等经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额14934.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14575.23万元、政府采购服务支出 359.02万元。授予中小企业合同金14934.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额14934.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平无增减变化。。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年度部门决算报表

见附表

附件：2019年度沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局决算公开信息表（本级）.xls