中捷发改局2015年部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

发改局主要部门职责是负责发展、改革、工业、经贸、对外开放、招商等工作。

（二）部门决算单位构成

我局纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，是独立报送单户报表的单位。

二、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我部门严格按照2015年度预算计划安排本年度的工作，2015年度我部门预算数为11771447.96元，本年度我部门财政收入决算数为29677356.04元，由于上级专项等因素造成预算安排数较决算数有一定幅度变动。

（二）收入决算情况说明

本年度我部门财政拨款收入为29677356.04元，合计本年度收入总数为29677356.04元。

（三）支出决算情况说明

2015年度基本支出为1912130.85元，项目支出为21917010.19元，合计支出总数为23829141.04元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入为29677356.04元，上年度结转和结余8491785.00元，支出数为23829141.04元，本年度项目支出结转为14340000.00元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度的“三公”经费支出仅包括公务用车运行维护费。由于油费和专项的变动，较2014年度我单位公务用车运行维护费支出有一定浮动。

（六）机关运行经费的支出情况的说明

我单位机关运行经费2015年度合计数为1545022.99元，2014年度的合计支出为1389617.14。2015年较2014年度合计支出增加155405.85元，增长11.18%。造成小幅度变动是由于本年人员增加，工资、保险等的调整。

（七）政府采购情况的说明

我单位2015年度无政府采购支出。

三、名词解释

公务用车运行维护费包括公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。