中捷交通局2015年部门决算公开说明

第一   交通局部门概况

一、部门职责

交通局是区人民政府的职能部门，是本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：贯彻国家以及自治区、自治州有关交通工作的方针、政策和法规；拟定全区公路、道路运输等方面的发展战略、政策并监督执行；拟定并组织实施全区公路，道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划；组织实施全区重点交通基础设施的建设、维护和管理，负责全区交通行业统计信息引导；负责全区公路、出租车运营的行业管理和运输管理，负责路政、运政、车站的管理和安全生产；指导全区交通行业体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展；负责全区汽车维修市场管理和驾驶员培训行业管理；负责交通局人事，机构编制管理，指导全区交通行业职工队伍建设；组织领导全区交通系统和精神文明建设、行业党风廉政和行政监察工作；执行国家和省、市政府有关农村公路养护管理政策法律、标准；制定全区农村公路年度养护目标，汇总编制全县农村公路养护资金的使用计划；审核各乡镇的乡村养护计划；组织实施全区乡村公路大中修工程；负责全区道路路政管理，并积极指导各乡镇搞好乡村公路路政管理；承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门决算单位包括本级局机关及下属单位养路队2015年度全部的收入支出。

第二  交通局2015年度部门决算报表

见附表

第三  交通局2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门严格按照2015年度预算计划安排本年度的工作，2015年度我部门预算数为62094519.02元，本年度我部门财政收入决算数为57316965.86元，由于工程进度等因素造成预算安排数较决算数有小幅度变动。

二、收入决算情况说明

本年度我部门财政拨款收入为57316965.86元，上级补助收入660000元，其他收入675000元，合计本年度收入总数为58651965.86元。

三、支出决算情况说明

2015年度基本支出为3188614.19元，项目支出为55921562.29元，合计支出总数为59110176.48元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入为57316965.86元，支出数为56916965.86元，本年度项目支出结转为400000元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度的“三公”经费支出仅包括公务用车运行维护费98739.91元。2014年度我单位公务用车运行维护费支出数为108801.19元，本年度较上年度支出减少数为10061.28元，减少9.25%。我单位的公务用车包括一般公务用车2辆，一般执法执勤车2辆。无其他类型的“三公”经费产生。

六、机关运行经费的支出情况的说明

我单位机关运行经费2015年度合计数为3188614.19元，2014年度的合计支出为3149647.21。2015年较2014年度合计支出增加38966.98元，增长1.22%。造成小幅度变动是由于本年人员、工资等的调整。

七、政府采购情况的说明

2015年度政府采购只包括货物采购，金额为61242元。

第四  名词解释

公务用车运行维护费包括公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项

附件：中捷交通局2015年决算公开信息.xls