2016年度沧州渤海新区中捷产业园区

国土资源所部门决算公开

2017年8月

目   录

第一部分   国土部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2016年度国土部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  国土部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分：国土部门概况

一、主要职能

（一）、负责中捷产业园区规划控制区内的国有土地、集体土地权属管理，调处土地权属纠纷。

（二）、承担中捷产业园区规划控制区内的国有土地、集体土地地籍测量、调查，建立辖区内地政地籍台账，编制各种地籍图件，完善各类地籍资料，做好土地调查、登记、发证的前期工作。

（三）、承办中捷产业园区城市规划控制区内各类违法案件前期调查、取证工作。

（四）、负责辖区内国有土地有偿使用管理工作。

（五）、承办辖区内建设用地征用、划拨、出让、转让等项业务的前期工作，做好辖区内国土资源法律法规的宣传解释工作。

（六）、完成市局和分局和园区交办的其他工作

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市国土资源局渤海新区分局中捷产业园区国土资源所

第二部分：国土单位部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分：国土部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计2041.75万元，决算支出总计2036.75万元。与2015年相比，减少4745万元，减少53.78%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余5万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2041.75万元，其中：财政拨款收入2041.75万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入2041.75万元。较 2015年决算减少2370万元，下降126.72%，主要原因是主要原因是耕地占用税以前由企业缴纳，现由政府缴纳（2015年涉及多年补缴，数额较大）。

（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元。

（三）其他收入0万元。较2015年决算减少0万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2036.75万元，其中：基本支出98.51万元，占4.84%；项目支出1938.24万元，占95.16%。与2015年度相比下降53.83%，主要原因是耕地占用税2015年涉及多年补缴，数额较大。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计1822.8万元，与年初预算相比增加219.15万元，增加13.7%。主要原因是增加征地和拆迁补偿费用，与2015年度相比增加1569.94万元，增长620.87%，主要原因是增加征地和拆迁补偿费用。财政拨款支出决算总计1822.8万元，与年初预算相比增加219.15万元，增加13.7%。主要原因是增加征地和拆迁补偿费用，与2015年度相比增加1569.94万元，增长620.87% 。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1603.66万元，本年支出决算为1822.8万元，占年初预算的113.66%。主要原因是增加征地和拆迁补偿费用。与2015年相比，财政拨款支出增加1569.94万元，增长620.87%。主要原因是增加征地和拆迁补偿费用

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出1822.8万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）医疗卫生与计划生育（类）支出8.58万元，主要是由单位承担的本单位职工医疗保险缴费。

（2）国土海洋气象等支出1807.52万元，主要是土地局为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（3）住房保障（类）支出6.7万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.51万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出72.0万元，较2015年决算数21.21万元，减少22.74%。主要原因是2015年决算软件中奖励金计入工资福利支出，2016年软件不计入工资福利支出以及有退休人员。

2、商品和服务支出11.18万元，较2015年决算数减少1.31万元，减少10.49%。主要原因是公务用车和公务接待费支出减少。

3、对个人和家庭补助支出15.25万元，2015年决算数8.73万元，增加6.52万元，增加了74.68%，主要原因2016年决算软件中奖励金和采暖补贴计入对个人和家庭补助支出。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.2万元。较2015减少3.4万元，降低58.47%。较2016年年初预算减少1.3万元，减少28%。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相比0，与2015年度相比无变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.85万元， 2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较预算压减1.65万元，减少36.67%，比2015年决算减少2.62万元，减少47.88%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是会议量的减少。

全年发生公务接待费0.35万元，国内公务接待11批次，合计接待64人次，较预算0万元，增加100%，比2015年决算减少0.78万元，降低69.03%。主要原因是会议的减少，公款接待相应减少。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据省财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 预算项目绩效评价开展情况

   按照财政绩效管理要求，我单位对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目进行了绩效自评，涉及预算资金1501.71万元。

3. 预算项目绩效自评选例

   我单位绩效自评率达到100%。

   （四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

   通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：完善项目绩效指标设定，进一步探索更具有科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

   八、2016年度其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况的说明

   2016 年度本机关部门运行经费支出11.18万元，比2015 年减少1.31万元，减少10.49%。主要原因是公务用车和公务接待费支出减少。

   （二）政府采购支出情况

   2016 年度本部门政府采购支出总额211.07万元，其

   中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程支出150.51万元、政府采购服务支出60.56万元。

   （三）国有资产占用情况

   截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备  0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

   第四部分：名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从园区财政部门取得的财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

   （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   （七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

   （含外宾接待）支出。

   （十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

   （十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

   （十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

   （十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

   （十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

   （十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

   （十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

   （十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

   （二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

   （二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

   附件：国土局2017年部门决算报表.xls